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2020年度金沙57877-金沙唯一官方娱乐场部门决算

发表日期:2021-09-24   作者:匿名   来源:金沙57877   被阅读[]次

第一部分 本单位概况

一、单位主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

内部设置情况:学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学

三、单位人员构成

金沙57877-金沙唯一官方娱乐场总编制人数 187 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 187 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 161 人,其中行政 0 人,事业 161 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 97 人,其中:离休 0 人,退休 97 人。

第二部分 金沙57877-金沙唯一官方娱乐场2020年度部门决算表

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第三部分 金沙57877-金沙唯一官方娱乐场2020年度 部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 4199.62 万元。与2019年相比,收入总计增加 669.46 万元,增长18.96 %,主要原因是附属小学整体改造。

2020年度支出总计 4463.87 万元。与2019年相比,支出总计增加 420.10 万元,增长 10.39 %,主要原因是附属小学整体改造。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计 4199.62 万元。其中:财政拨款收入 3933.62 万元,占本年收入 93.67 %;事业收入 266 万元,占本年收入 6.3 %

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计 4463.87 万元。其中:基本支出3510.98 万元,占本年支出 78.65 %;项目支出 952.90 万元,占本年支出 21.35 %;。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为 3933.62 万元。与2019年度相比,财政拨款收入增加265.46 万元,增长 27.22 %。主要原因是附属小学整体改造。

2020年度财政拨款支出为4463.87万元。与2019年度相比,财政拨款支出增加420.1 万元,增长10.39 %。主要原因是附属小学整体改造。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3479.7 万元,占本年支出合计的 77.95 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 265.46 万元,增长8.26 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3513.41 万元,主要用于以下方面:教育支出 2644.76 万元,占 75.28 %;社会保障和就业支出546.62万元,占 15.56 %,卫生健康支出97.27万元,占 2.77 %、住房保障支出224.77万元,占 6.4 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2302.06 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 4463.87 万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3510.98 万元,与2019年相比,财政拨款基本支出增加188.04万元,增长5.66%。其中,人员经费 3094.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 416.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

金沙57877-金沙唯一官方娱乐场 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元,支出决算为 0.19 万元,为预算的 6.3 %,比2019年度减少1.26 万元,下降 86.94 %,其中:

1.因公出国(境)费。

本单位2020年因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,与2019年度相比增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本年度我校无因公出国情况。因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境) 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2020年公务用车购置费及运行维护费预算为 2 万元,支出决算为 0.19 万元,为预算的 9.5 %。与2019年度相比增加减少 1.06 万元,下降 84.81 %,主要原因是公务用车使用减少。其中:

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.19 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆,

3.公务接待费。

本单位2020年公务接待费为 0 万元,为预算的 0 %,比预算减少 1 万元,与2019年度相比增加减少 0.2 万元,下降 100 %,主要原因是本年度我校无公务接待。公务接待 0 批次,公务接待 0 人次。

(三)培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100 % ,比预算数增加 0 万元,与2019年度相比增加 0 万元,增长0 %,主要原因是本年度无培训支出。

(四)会议费支出情况说明

2020年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 % ,比预算数增加0 万元,与2019年度相比增加 0 万元,增长) 0 %,主要原因是本年度我校无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 453.92 万元,本年支出 453.92 万元,年末结转和结余 0 万元。比2019年增加 453.92 万元,增长 100 %,主要原因是附属小学改造。

具体支出情况为:

如:(一)城乡 支出(类)。支出决算为453.92万元,主要用于附属小学改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据,上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情

2020年度金沙57877-金沙唯一官方娱乐场机关运行经费 0 万元,2020年度单位名称机关运行经费比2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

十一、政府采购支出情况

2020年度金沙57877-金沙唯一官方娱乐场政府采购支出总额 210.26 万元,比2019年同期增加97.27万元,增长81.66%,主要原因是教育费附加及附属小学改造其中:政府采购货物支出 15.16 万元、政府采购工程支出 42.36 万元、政府采购服务支出 152.74 万元。授予中小企业合同金额 210.26 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 210.26 万元,占政府采购支出总额的 100 %

十二、国有资产占用情况

截至20201231日,金沙57877-金沙唯一官方娱乐场占有使用国有资产3531.54万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加753.24万元,增长27.11%。主要是当期增加 固定资产净值增加9.87万元、在建工程增加949.8万元、流动资产减少206.44万元。

单位有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于学校出差或紧急用车;

单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套);

单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套);

房屋 17748.53 平方米, 2568.76 万元。其中办公用房 17748.53 平方米, 2546.5 万元;

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本年未开展重点绩效


十四、2020年度其他重要事项的情况说明

(一)扶贫资金情况说明

本单位当年无扶贫资金情况收支数据,上年也无扶贫资金情况收支数据。

(二)禁捕资金情况说明

本单位当年无禁捕资金情况收支数据,上年也无禁捕资金情况收支数据。

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